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印章管理自查报告(优质16篇)

发布时间: 2024-05-24 06:26:05

自查报告是一种对个人学习和工作进行回顾和总结的重要方式,有助于我们更好地规划和安排未来的学习和工作。欢迎大家阅读下面的自查报告范文,相信它们会对你的自查报告写作有所帮助。

印章管理自查报告

为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:

我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。

经核查,我部目前管理的印章有xxxxxxxx印章的制作、领用、保管、使用情况如下:

(一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。

(二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。

(三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。

(四)印章使用方面。我部使用印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。

(五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。

为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》(银监办发[20xx]164号文件)的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

(1)xx信用社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

(2)印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。

(3)严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。

各网点行政印章未入库保管。

今后进一步加强行政印章的管理,坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印”原则,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。

卫生单位自查报告09—05

印章管理自查报告

为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:

我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。

经核查,我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、领用、保管、使用情况如下:

(一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。

(二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。

(三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的.日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。

(四)印章使用方面。我部使用印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。

(五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。

印章管理自查报告

为有效防范印章管理中存在问题,根据云农信联[20xx]128号文《省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

一.县联社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

二.印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。

交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。业务印章有出纳专人保管使用,每天营业终了入库保管.

xx县联社xx分社。

20xx年6月1日。

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银行印章管理自查报告

为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在xx年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:

1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,立即登记用印登记簿。

为有效防范印章管理中存在问题,根据云农信联[2009]128号文《省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

一.县联社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

二.印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。

合规风险自查报告为规范业务经营,强化风险管理,增强全员合规经营意识,降低案件风险隐患,确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。

第一,按照制度要求,重塑制度流程。

按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法,认真梳理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守,组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。

第二,做好自查和整改工作。

自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况,重要空白凭证、印章、有价单证使用管理,股金管理,反洗钱等进行自查;对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查,找出了存在问题的原因,纠错整改,使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务,提高工作质量,防控操作风险,消除了风险隐患。同时,在此基础上,我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查,按时上报自查报告,准确、及时地反映自查发现问题,并积极配合检查组检查,保证不再出现类似问题。

自查服务形象。按照辛集县农信联社“统一着装,树立新形象”的要求,对各柜员“统一着装,微笑服务”执岗情况进行自查,同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电话,促使员工改变服务态度,提升服务形象,切实提高业务素质和服务水平,真正实现“合规管理,风险共防,和谐共赢”。

通过全面清查,找准问题,统筹兼顾,综合施治,形成相互制约、权责明确的监督约束机制,保障皮革城分社规范健康可持续发展。

第三,加强学习,提高风险防控能力。

为使活动不走过场,使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来,对各种文件制度进行集中学习,并做好学习笔记,提高对风险防控工作的认识。同时,把提高员工素质作为工作中的一个基本点,学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等,大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。

系”做足准备。

四.整改措施及今后工作思路。

今后,我将继续加强自己的政治思想教育,深入持续开展合规文化建设年活动,将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中,加大对违规责任人的惩处力度,严肃查处违规人员,营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境,进一步防范操作风险。

(一)加强学习,继续深入合规文化建设,使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求,定期集中学习,通过学习sc6000系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗,落到实处,确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念,从而有效防范我社内部操作风险。

(二)加强对自己的金融政策、法律制度,财经纪律、职业道德教育,规范员工言行,加强对“九种人”实行不定期排查,同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心,树立正确的世界观、人生观、价值观,提高员工对防范操作风险的认识,提高合规操作意识,消除麻痹思想,使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。

(三)积极参加全社员工以操作风险防控为主题进行讨论,就操作风险防控问题发表各自意见,通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

根据省公司及省分行决定在全省范围内开展民间借贷专项排查整治“回头看”活动的要求。我行领导高度重视,及时组织相关人员认真开展了印章专项自查工作,现将我行印章自查情况汇报如下:

我行明晰业务印章的管理,严格执行中国邮政储蓄银行业务印章管理规定。印章能够做到严密管理,严格把好使用关。

二、排查情况:

1、经排查我行不存在在空白纸张上预盖印章等违规用章行为;

3、经排查不存在业务印章套数多于台席数;

4、经排查不存在机构负责人自管自用印章的现象;

5、新林行全部行政印章保存在保险柜内,排查我行公章放置在有实时监控和安防设施的金库点钞室内。

6、经排查我行公章实行双人保管、密码钥匙分管。

险防范意思,确保印章使用的合规性。

中国邮政储蓄银行新林区支行。

农商行会计结算部:

按照总部要求,为加强支行内控制度建设,全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节,增强识别、防范和控制风险的能力,依据《自查方案》等有关规定,我支行进行了全面的自查自纠,现将自查情况汇报如下:

一、成立自查组织。

组长:xx成员:xxxxxx。

二、自查情况。

1、营业前自查发现情况。

(1).自查没有发现柜员代客户保管重要物品的现象。能够遵守《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第三条“办理具体柜台业务方面,不得存在以下行为:

(四)代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备;

(五)代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定。

(2).重要性档案资料全部随款箱上缴大库,重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理,立卷归档,专人入库保管”的规定。

(3).档案柜全部上锁管理。每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁,坚持2天一移交,最迟3天必须移交。能够遵守《安徽省农村合作金融机构营业期间安全保卫工作制度(暂行)》第八条“营业终了,将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等入库保管„„”的规定。

(4).存放监控设备的柜机未上锁。因支行监控机柜的锁具已损坏,无法上锁。需要更换机柜。

(5).营业室内和大厅能够坚持每天下班前清理打扫,柜面整洁,大厅洁净。

2、现金管理方面。

(1)我支行建立了库存现金及卷别登记簿。坚持日终核对,库存超限,次日及时缴款。

(2)我支行严格遵守总部设定的库存限额管理制度,库存超限额时,能够。

做到及时缴款。

(3)柜员尾箱凭证大部分时间能够按规定核对,执行“双锁双封”的规定,但自查时发现有几次因业务繁忙,未能执行此规定。

(4)每月三次查库能够坚持并认真核查。我支行能够遵守每月三次查库的规定,并在监控下核对所有现金和重要空白凭证。能够遵守“建立查库制度。行社总部和机构负责人要按照查库制度的规定,定期或不定期检查库存、尾箱现金,并登记查库情况”的规定。

(5)查库登记规范。我支行查库有记录,并由主管和被查综合柜员签字。

(6)查库认真全面,查库时对有价物品、抵押品进行检查。我支行查库时检查现金库存都并将重要空白凭证、有价单证作为必查内容。

(8)现金调拨管理。柜员间尾箱现金调拨、上缴、领用时,严格按规定办理;柜员之间现金调剂必须通过库管员进行;综合柜员不存在柜员间擅自调剂现金现象。不存在逆程序办理款项调拨现象;账务柜员之间办理交接合规,能够做到对交接的凭证及现金认真核对;交接时由主管柜员监交。

(9)查库管理。查库人员能履行职责,无代查代登现象,查库次数为每月三次复核要求,查库时全部盘查有价单证;营业终了,支行负责人能认真复点核查柜员款箱,并做到复点“三核对”(系统尾箱、柜员现金、库存登记簿),不存在非带班人员代查现象。

(10)有价单证及抵质押物品管理。有价单证账实、账账、帐表相符,全部入库保管,并纳入表外核算;建立了有价单证登记簿并按规定登记。

3、档案管理方面。

支行所有重要资料均放进保险柜和铁皮柜内保管,传票及时送交后督中心。各种会计资料按制度能够按照要求收集整理,立卷归档,专人入库保管。

4、印押证卡管理方面。

(1).重要空白凭证管理。重要空白凭证账实、账表、账簿相符,纳入表外核算;执行“印证分管、印押分管”的原则;入库保管;按顺序使用,不存在跳号使用现象;作废的重要空白凭证能随当日传票装订,金农卡作废全部上缴。柜员间不存在擅自调剂凭证现象。金农卡、“金农易贷福农”卡、usbkey客户数字证书、支付密码器等一律视同重要空白凭证管理,领用、保管、发卡、销卡、换卡、废卡收回等按规定处理。

(2).柜员(卡)管理方面。

(3)柜员密码管理。柜员密码能坚持定期、不定期更换;柜员输入密码时其他人员实行回避制度。

(4)印章管理方面。营业用印章按柜员设置、编号控制;柜员临时离岗,印章入箱加锁,营业终了入库保管;柜员离岗时印章进行交接和登记,交接经主管柜员或主任监交;印、押、证分管分用,执行人离章锁;已停用、作废的印章封存上缴。

5、存款业务方面。

死亡后或所有权有争议的存款过户、支付业务;

(2).存取款方面。不存在将单位或个人存款转入长期不动户盗取客户存款现象;存款账户无透支、空收、空付,虚存虚支现象;无虚存实取套取现金的现象,无为完成任务而虚开存款的现象。没有建立《双热线联系查证登记簿》和《大额资金支取预约登记簿》;对客户风险等评定及时、准确、规范;大额现金存取业务联网核查客户身份证件、执行授权制度、按照规定登记审批,不存在分笔办理业务逃避授权现象,大额现金支取、可疑支付按制度审批登记上报;发现反洗钱或可疑支付按要求及时上报;按要求及时登录反洗钱系统进行填报。客户办理修改支控条,修改通兑标识,修改客户账户信息,重置客户密码等存款模块特殊业务时,填写特殊业务申请书,认真审核并经主管授权后办理。通过检查非账务流水和传票,打印资料等方式查看未发现柜员擅自修改客户信息,盗取客户资金现象;不存在通过储蓄单折换新,当日冲正、一记双讫,单边记账等交易侵占客户存款或盗取客户资金现象。

(3).挂失处理方面。挂失资料完整,委托挂失时被委托人提供其身份证明;挂失业务有书面挂失申请书办理挂失手续,代理人能提供存款人和本人身份证件办理代理挂失手续;挂失补发、密码重置或办理解挂时严格要求本人办理;无冒用客户名义办理存单、折挂失,盗用客户资金、套取支行利息现象。

(4)支票业务方面。对印鉴卡片的管理合规;无违规受理、使用支票,受理超期、远期等作废无效支票,现金支票做转账交易现象;无盗窃、借用他人空白支票,利用伪造的印章进行诈骗现象;无对支票要素审核不严,出现差错,未对支票进行折角验印,导致客户资金被盗现象。

(5)账户管理方面。支行综合柜员能够按规定对客户身份信息进行联网核查。对公存款账户未按规定执行年检。银星支行5户对公账户未按规定执行年检。此5户均为久悬户,长期不发生业务,一时难以联系到开户单位,下部我支行将积极协调争取为其销户。

支行综合柜员办理提前支取手续时坚持必须持存单和存款人的身份证明办理;代储户支取的,代支取人还必须持其身份证明的规定。我支行对挂失处理登记薄进行自查未发现未登记、漏登记现象。

我支行业务办理手续规范。所有存取款凭条都能按照要求填写券别。

6、安全保卫及内控方面。

支行负责人与每位综合柜员都签订了《案件防控、安全保卫、消防目标责。

任书》,明确了工作中应当承担的具体责任和目标。

支行每月组织全行员工开展消防、安全、警示教育学习,有相关记录,并结合支行年初制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识的培训,与总部共同开展了各项演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序,以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领,各种自卫武器、报警监控装置的操作使用,并使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法,有效地提高了全员安全防范的能力。

三、

存在的不足。

我行2014年度虽然取得了一定的成绩,但离总行要求和自己的目标计划还有相当差距,也还或多或少地存在以下不足:

(二)业务能力有待加强。

印章管理自查报告

为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的'自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。

由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在xx年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:

1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:

1):用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认。

2):用印后,立即登记用印登记簿。

3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。

xxxxxxx。

xxxx年x月x日。

印章管理自查报告范文

各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任,下面是小编为大家精心收集的印章管理。

欢迎大家参考借鉴希望可以帮助到大家!

为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在2019年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:

1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,立即登记用印登记簿。

3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。

为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》(银监办发[20xx]164号文件)的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

(1)信用社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

(2)印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。

(3)严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。

各网点行政印章未入库保管。

今后进一步加强行政印章的管理,坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印”原则,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。

为了进一步加强我行行政印章的管理和使用,切实防范风险。近日,总行根据上级相关文件要求,在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专项检查,有效地规范了印章管理,进一步促进了各项业务和经营管理工作的发展。

一、相互检查交流,共同提高管理。在组织全辖开展全面自查的的基础,总行从党委办公室、办公室、财务会计部、信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于20xx年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门20xx年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检查,采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管员谈话等方式进行。进一步促进了支行和分理处之间规范用印操作办法的相互交流,达到共同提高风险控制的目的。

二、严格执行制度,定期进行自查。通过这次检查发现支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作,每季或每半年对本单位的印章管理使用情况进行检查。总行的行政印章专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章管理的。

规章制度。

做好行政印章的日常管理与使用工作。全辖印章的使用和管理趋于规范用印环节操作性风险得到了较好的控制。

三、加强集中管理,有效防范风险。从这次检查情况看,总行根据上级行的统一部署并结合本行实际情况,自从合作银行开业起将13个网点以前统一法人时使用的印章统一上收到总行办公室集中管理和使用,需要上缴的上缴,需要销毁的销毁,进一步强化了印章的管理,有效防范了印章使用风险。

四、完善用印流程,切实规范管理。注重管理流程及业务流程的梳理和再造,使行政印章管理流程与组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发,对交接、保管、使用等各环节的规章制度进行了强调和明确,力求用印流程完善,切实做到规范管理、优质服务、防范风险。

印章管理情况自查报告

xxx分公司:

根据总公司下发《某文件》(文件号)文件要求,进一步加强印章管理力度,确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署,xxx公司展开印章管理风险排查工作,具体情况汇报如下:

一、xxx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。

成员如下:

组长:

执行组长:

成员:

二、针对印章管理工作重点检查范围,我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作,印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

三、检查结果。

(一)xxx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况,各类审批手续齐全。

(二)印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的`原则,指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

(三)xxx公司行政人事部能及时清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

(四)印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。

(五)用印审批流程符合印章管理办法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

(六)xxx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,xxx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。

特此报告。

印章管理自查报告

xxxxxx分公司:

根据总公司下发《某文件》(文件号)文件要求,进一步加强印章管理力度,确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署,xxx公司展开印章管理风险排查工作,具体情况汇报如下:

一、xx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下:

组长:xxx执行组长:xxxx成员:xxxxxxxxxxxx。

二、针对印章管理工作重点检查范围,我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作,印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

三、检查结果。

(一)xxxx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况,各类审批手续齐全。

(二)印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则,指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

(三)xxxx公司行政人事部能及时清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

(四)印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。

(五)用印审批流程符合印章管理办法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

(六)xxxx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,xxxx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。

xxx公司。

xxx年xx月xx日。

印章管理自查报告

为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》(银监办发[20xx]164号文件)的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

(1)信用社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

(2)印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。

(3)严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。

各网点行政印章未入库保管。

今后进一步加强行政印章的管理,坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印”原则,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。

印章管理自查报告

xxx分公司:

根据总公司下发《某文件》(文件号)文件要求,进一步加强印章管理力度,确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署,xxx公司展开印章管理风险排查工作,具体情况汇报如下:

一、xxx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。

成员如下:

组长:xxx。

执行组长:xxx。

成员:xxxxxxxxx。

二、针对印章管理工作重点检查范围,我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作,印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

三、检查结果。

(一)xxx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况,各类审批手续齐全。

(二)印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则,指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

(三)xxx公司行政人事部能及时清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

(四)印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。

(五)用印审批流程符合印章管理办法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

(六)xxx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,xxx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。

xxx公司。

xxx年xx月xx日。

印章管理自查报告

为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在2019年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:

1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,立即登记用印登记簿。

3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。

印章管理自查报告

为进一步加强行政公章管理,切实防范公章操作风险,避免各类纠纷的发生,我支行按照总行行政公章管理办法和省行相关文件的要求,并对照市行发布的第xxx号工作通知,仔细对照广发银行行政公章管理工作检查考核标准,认真开展了行政公章使用情况和管理情况的全面自查。现将自查情况报告如下:

我行领导在充分领会总行下发的公章变更工作有关通知及领导批示的基础上,认真抓好分行行政公章变更工作,对分行公章更换工作进行系统的安排和部署,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,建立公章变更工作小组,着力做好对公章变更工作的管理。同时行领导安排专人在7月30日前完成行政公章变更及材料报送工作。我行领导的高度重视确保了自查工作的顺利开展。

根据总行下发《发展银行股份有限公司印章管理办法》规定,我行及时将总行管理办法转发辖属机构,并能结合我行业务情况制定了行政公章管理制度。

包括组织领导情况、行政公章销毁和启用制度、具体到个人目标责任制度、奖励和惩罚制度等。行政公章管理制度的建立,有效避免了公章使用过程的混乱。

我行所有旧行政公章已于5月20日前完成停用,并由制发单位出具加盖各级公章的封存证明。在旧章的封存过程中,收缴双方严格履行登记手续,预留印模,登记造册,注明公章停用的原因、封存日期、审批人、移交人、接收人、监交(销)人等。同时阐明了内设部室行政公章封存印模明细,印模总数与分行旧行政公章总数数量相符。我行于一个月内把拟发公章停用通知告知有关单位,写明停用日期、印模等信息并报备上级办公室。

我行的新行政公章的刻制须严格经公安机关审批,同时由指定单位刻制,由公安机关出具备案或准刻证明,加盖分行级、辖属机构、内设部室行政公章备案等各级公章。我行新章颁发双方严格履行手续,预留印模,登记造册,注明了公章启用日期、审批人、颁发人、接收人等。印模总数与分行新章总数数量相符。我行在新章刻制后拟发行政公章启用通知已给有关单位,写明启用时间、启用印模等信息报备上级办公室。严格按照规定时间启用新章,在旧章未停用前没有启用新章,启用时间无误。

我行行政公章指定专人负责,实行专用铁柜保管,无丢失遗漏的现象。行政公章管理人员休假或变更时,都及时办理了交接手续,有详细的交接登记,登记内容清晰、移交日期、移交人、接收人、批准人等要素齐全,未出现公章无人监管的现象。我行各支行和二级分行的`行政公章由本级行办公室指定专人保管和鉴用,遇特殊情况须自行保管的,都经分行办公室批准并报总行备案。

我行严格按照申请—审批—备案登记的程序使用行政公章。认真履行用印登记手续,登记内容清晰、要素齐全,包含用印日期、用印单位、经办人、内容摘要、批准人等,各种登记手续齐全。用印严格执行有权人审批制度,有权人审批权限符合规定,实际用印内容与有权人批准用印内容一致。均已提供用印登记本、用印文件、审批人意见等,各种审批使用手续规范,盖印质量清晰,公章用字规范。

我行加强对辖属单位公章工作的监督指导,定期组织开展行政公章工作检查,采用书面检查为主的监督检查制度,对检查记录及时归档并把检查结果公开,并规定了在监督检查活动中发现各种违法行为的处理办法,我行把公章的管理使用情况与相关印章管理责任人的绩效挂钩。监督检查工作的开展对保障行认真负责地实施行政公章管理具有重要意义。在前一阶段的监督检查中,我行未发生违规使用公章的事件。

总的来说我行行政公章使用规范,各责任人都能认真履行责任,未出现违规违纪使用的情况。在下一阶段的工作中,我行将进一步加强组织领导,建立健全管理和使用制度,做好销毁和启用的备案,规范审批使用的程序,加大监督检查力度,争取把行政公章的管理使用做到合法、合规、高效,为我行的科学发展奠定基础。

印章管理自查报告

为规范分公司印章管理工作,确保分公司及其下属项目部印章保管的安全性和使用的合法性,七分公司根据公司《福建省第一公路工程公司印章管理细则(试行)》(闽路一司〔20xx〕205号)的规定,在公司办公室的统一部署和指导下,开展了20xx年度分公司印章管理自纠自查行动,此次行动重点检查了联营项目的印章管理情况。通过自查行动,我们发现了如下问题:

通过检查,我们发现个别联营项目的印章保管员,仍然没有意识到印章保管对于企业的重要性,以及印章管理所具有的经济和法律风险,他们没有意识到印章管理失职会给公司带来法律纠纷甚至经济损失。表现在实际工作中,印章保管员有时忙于其他事务,没有认真审核需要盖章的材料,或者将印章交由前来盖章的人使用,又或者印章使用后没有及时放入保险柜等。

公司印章管理细则明确规定,印章保管员要专人专管,但在管理中,我们的印章保管员往往还肩负其他岗位职责,为了便于用印人盖章,就会出现印章保管员临时将印章委托给其他人代为保管,或者在没有监管的情况下允许他人携带印章外出,这就为我们印章管理增加了风险,也为事后追责增加了难度。

3、印章使用流程不规范,特别是联营项目印章管理。

由于联营项目的项目负责人往往缺位,且联营项目的材料购买是由合作方自行处理,这就直接导致印章使用过程中,不按流程办事——没有审批程序。很多时候联营项目的印章保管员只能通过电话向项目负责人申请用印,如果印章保管员没有及时向项目负责人申报,就会给我们的管理带来不确定性。在浙江项目检查时,我们就发现一起零星材料购买合同没有及时向项目负责人申请的事件。

根据公司规定,七分公司自营项目印章管理台账包括:《(分公司行政公章、分公司党总支公章、工会公章和项目部公章等)印章使用登记表》、《项目印章使用申请表》、《印章外带登记表》等,但是在自查中,我们发现个别联营项目印章管理只有《印章使用登记表》,而且《印章使用登记表》等台账填写也存在不规范的地方,比如:个别事项中,盖章内容填写不够具体,是否外带或公章管理人没有填写完整,签订的合同用印后没有及时备案,涉及经济往来的合同没有注明相应金额,此类问题会造成事后无法追溯,形成法律风险甚至经济纠纷。

针对联营项目印章管理,我们分公司也在不断学习并改进工作,通过此次自查,我们发现了一个管理上的漏洞——由于联营项目的采购事项由合作方自行处理,但是合同上的甲方所盖的公章却是项目部,这就为合作方转移资金或转移物资到其他项目创造了机会。

1、提高印章保管员的责任意识、安全意识和法律意识。始终牢记印章管理事关公司经济利益和长远发展,是一项形象工程,更是一项经济工程。

2、实行第一把手责任制,采用双人或多人专管印章。由于实际工作中,我们不可能实行所谓的专人专职管理印章,为了防止法律风险,便于事后追溯,减少经济纠纷,建议实行第一把手责任制,强化领导干部监督职责,采用双人或多人专管印章,增加管理可操作性。

3、继续细化印章使用流程。必须严格依照公司对印章的使用规定使用印章,未经审批的文件或材料,不得擅自使用。除了项目部发行公文需要用印,其他事项尽量减少印章使用,项目部其他部门要协同配合,多与业主单位和监理单位等多沟通,尽可能将公章使用数量降到最低,如果非用不可时,也要严格按照流程办理,希望通过严格的印章管理制度,倒逼项目部所有部门用印理念,防止公章“满天飞”。

4、认真做好印章使用台账。印章保管员一定要认识到台账对于维护其自身权益,和公司防患法律风险、处理纠纷的重要性,因此,印章保管员要不厌其烦、认真填写台账,来不得半点马虎。

5、创造性开展印章管理工作。针对联营项目合同用印,一方面要做好登记和备案,另一方面对有可能产生经济纠纷或有可能给公司造成其他风险的合同、协议,印章保管员要持续跟进,进行二次监督,比如:合作方所采购的材料是否与工程合同要求的标准、数量相符,临近工程竣工时,是否出现突击采购材料等情况,要防止合作方将采购材料用于非合作项目;同时,也要关注合作方财务支付给供应商的凭证,防止合作方变相转移资金。这些情况,需要我们的印章保管员创造性开展工作——灵活与供应商沟通,多方收集相关信息,综合分析,及时向有关负责人汇报情况,以更好的维护公司利益和形象。

6、建议公司开展印章管理员岗前培训,努力建设一支标准化、法治化的印章管理队伍,针对新情况新问题,公司可以适时召开印章保管员经验交流会,或者定期不定期到分公司、项目部检查印章管理工作为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》(银监办发[20xx]164号文件)的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

(1)**信用社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

(2)印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持谁使用,谁保管,谁负责的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。

(3)严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。

各网点行政印章未入库保管。

三、整改措施:

今后进一步加强行政印章的管理,坚持双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印原则,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。

为有效防范印章管理中存在问题,根据公司《关于加强印章管理和使用工作的通知》精神,中心对印章的审批、使用、保管等情况进行了一次自查,现将自查情况报告如下:

一、中心现有的《印章使用管理制度》对各类印章适用范围、保管使用以及检查考核做出了明确规定,在自查过程中,未发现保管不善、违规使用、人为损坏等现象。

1、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心》。

2、《中共新疆天富热电股份有限公司客户服务中心支部委员会》。

3、《新疆天富热电股份有限公司合同专用章(1)》。

4、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心财务专用章》。

5、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心检定专用章》在自查过程中未发现已停用印章。

4、中心每月定期对各类印章使用情况进行检查。

新疆天富热电股份有限公司客户服务中心。

20xx年5月29日。

为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我公司按照省公司印章管理办法和有关文件的要求,根据市公司部署,仔细对照检查标准,认真开展了公章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

确定市公司办公室为印章管理部门,各基层公司机关各部门的行政印章全部上收到市公司办公室保管。市公司办公室目前所管理印章有:市公司党委印章、市公司本部、机关各部门、各基层公司行政印章、总经理印鉴,全部存放于市公司配置的特制保险箱内,由办公室负责人保管,切实做到了人离章收。各类印章保管完好,没有遗失、损坏。

在办理用印需求时,严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,市公司办公室均要求认真填写《公司印章使用申请单》,《公司印章使用登记簿》,并由办公室负责人、法律部负责人、公司主要领导审核签字后方加盖公章。

对于新刻制、新启用的印章,市公司办公室均严格依照上级规定,使用电子印章管理系统,履行相关流程,报请省公司得到批复,办理具体事宜。

自查中,发现电子印章管理系统未全部实施现象。

我公司已经对刻制、启用、销毁市公司本部、各基层公司行政印章等请示流程,已经严格按照省公司规定,执行了相关电子管理系统程序。但对各基层公司、机关各部门请示市公司用印等流程,没有及时启动电子印章管理系统程序,主要原因是:

1、相关人员选配不及时,电子印章管理系统人员角色确定延后;

2、电子印章管理系统辅助设备配置延期,致使暂时无法实现全辖及时系统上线。

针对上述问题,我公司重新学习了省公司有关制度文件,制定以下整改措施:

1、设置岗位、选调人员。

2、加强培训、系统学习。

公司现场求教、观摩,反复自习演练,以求熟练。

市公司办公室将采取一对一的方式,对各部门各基层公司印章系统操作人员进行指导。

3、强化督导、完善制度。

结合日常管理,在已有制度基础上,进一步完善具体规章,做到常态化,督导有章可循,严明印章管理纪律。此外,将目前仅有的1台电子印章专用打印机配置印章管理岗位,专供市公司本部内各机关部门、营业机构使用电子印章打印,本部以外各基层公司的专用打印机,将继续向上级申请配置齐全。

印章管理自查报告

(1)xx信用社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

(2)印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。

(3)严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。

各网点行政印章未入库保管。

今后进一步加强行政印章的管理,坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印”原则,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。

为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,仔细对照《印章管理标准》及《xxx公章管理办法》的要求,对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照《xxx印章管理办法》对各类公章进行严格统一管理,印章制发由厂部统一刻制,停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2、印章使用登记情况:能够严格按照标准规范执行,检查中发现有个别报表有未登记现象,但是均由主管领导签字批准。

3、对各类公章的适用范围:各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法,有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善,需进一步强化管理。

4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。

xxxxxxx。

xxxx年x月x日。

印章管理自查报告

联社印章使用管理情况排查治理专项行动工作领导小组:

为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:

我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。

经核查,我部目前管理的印章有xxxxxxxx印章的制作、领用、保管、使用情况如下:

(一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。

(二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。

(三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。

用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。

(五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。

xxxxx部。

20xx年xx月xx日。

印章管理自查报告

为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:。

一、自查的主要内容:。

我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。

二、自查的情况。

经核查,我部目前管理的印章有印章的制作、领用、保管、使用情况如下:。

(一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。

(二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。

(三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。

(四)印章使用方面。我部使用印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。

(五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。

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